En Dafer Solutions, acompañamos a emprendedores latinos en cada paso de su camino tributario. Una de las dudas más frecuentes es cómo presentar la primera declaración de impuestos. Muchos se preguntan: ¿Debo declarar si no tuve ingresos? ¿Qué formularios necesito? ¿Y si lo hago mal?
La verdad es que tu primera declaración marca el inicio de tu historial como contribuyente ante el IRS. Y aunque puede parecer complejo, declarar correctamente desde el comienzo puede evitar multas y problemas futuros, incluso si no generaste ingresos.
❓ ¿Debo presentar declaración de impuestos si mi negocio es nuevo o no tuvo ingresos?
Sí. Aunque tu negocio no haya generado ingresos, estás legalmente obligado a declarar impuestos si ya registraste una LLC, Corporation o Partnership y tienes un EIN.
📌 Diferencia entre declarar y pagar:
- Declarar: Presentar al IRS tu situación tributaria (aunque esté en cero).
- Pagar: Solo aplica si tu negocio tuvo ganancias netas.
Por ejemplo, si registraste tu empresa en 2023 pero no operaste, en 2024 igual debes presentar una declaración por ese año, aunque sea en cero. del crédito personal del dueño. Por eso es importante mantener ambos historiales en buen estado.
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🪜 Paso a paso: cómo preparar tu primera declaración de impuestos como emprendedor
🗂️ 1. Organiza tu documentación
Reúne lo siguiente:
- Número EIN
- Reportes de ingresos (Stripe, PayPal, facturas)
- Gastos deducibles
- Estados de cuenta de la cuenta empresarial
- Formularios 1099-NEC o 1099-K (si aplica)
🏢 2. Identifica tu estructura tributaria
Esto determina qué formularios usarás:
- Freelancer / Sole Proprietor: 1040 + Schedule C
- LLC unipersonal: igual que sole proprietor
- LLC con socios: Formulario 1065
- S Corporation: 1120S
- C Corporation: 1120
📊 3. Calcula ingresos y gastos
Resta tus gastos deducibles a los ingresos. El resultado es tu ganancia (o pérdida) neta.
📆 4. Presenta tu declaración a tiempo
Fechas clave:
- 15 de marzo: Partnerships y S Corps
- 15 de abril: Sole proprietors, freelancers, LLCs de un solo miembro y C Corps
Puedes solicitar una extensión, pero debes hacerlo antes del vencimiento.
📄 Formularios para tu declaración de impuestos según tu tipo de empresa
👤 Freelancers y LLC unipersonal
- Formulario 1040
- Schedule C
- Formulario SE (self-employment tax)
👥 LLC con varios socios (Partnership)
- Formulario 1065
- Schedule K-1 para cada socio
🏛️ S Corporations
- Formulario 1120S
- Schedule K-1 para cada accionista
- Payroll reportado con formularios W-2
🏢 C Corporations
Formulario 1120 (separado de tu declaración personal)ciones del IRS o del estado.
⚠️ Errores comunes en la primera declaración
❌ 1. Pensar que no es necesario declarar si no hubo ingresos
Toda empresa con EIN debe presentar declaración, aun sin actividad.
❌ 2. Usar cuentas personales para el negocio
Complica la contabilidad y genera problemas en una auditoría.
❌ 3. No guardar comprobantes
El IRS puede solicitar respaldos. Conserva recibos y estados digitales.
❌ 4. No buscar ayuda profesional
Si tienes múltiples fuentes de ingreso o estructura compleja, trabajar con expertos puede evitar errores costosos.
🔁 Declarar vs. pagar impuestos: aclarando confusiones
Esta diferencia es clave y muchas personas la malinterpretan:
📌 Declarar impuestos
- Obligatorio cada año si tienes una empresa registrada
- Aun si no tuviste ingresos, debes declarar
📌 Pagar impuestos
Si tuviste pérdidas o gastos altos, no pagarás, pero sí debes declarar
Solo si tu negocio tuvo ganancias
Tu primera declaración puede ser simple si te preparas
Desde Dafer Solutions, recordamos a cada emprendedor que su primera declaración no tiene que ser complicada. Lo importante es estar informado, organizado y, si es necesario, contar con el apoyo de profesionales.
- Declarar siempre, incluso si no hubo ingresos
- Pagar solo si hubo ganancias netas
- Usar los formularios adecuados
- Mantener registros organizados
- Consultar si tienes dudas
🎯 ¿Tienes dudas sobre cómo declarar este año?
📩 Escríbenos y te ayudamos a presentar tu declaración sin errores ni sanciones. En Dafer Solutions estamos para ayudarte a crecer sin preocuparte por el IRS.
